Бюджет міста на 2020 рік, фінансовий план на 2021-2022 роки та програма економічного балансування

Міська рада Канкаанпяа схвалила 16.12. На засіданні затвердили бюджет на 2020 рік та фінансовий план на 2021–2022 роки. Водночас восени готувалася програма економічного регулювання.

Відправною точкою для підготовки бюджету на 2020 рік став фінплан на 2018-2020 роки, затверджений радою у грудні 2021 року, а також бюджет ради на 2019 рік. Останні прогнози податкових надходжень і трансфертів центрального уряду були використані при підготовці бюджету. Враховано рішення міської ради від 18.11. ставки податку на прибуток і податку на майно визначаються

Відправною точкою для складання бюджету є позитивний результат. Відповідно до Закону про місцеве самоврядування фінансовий план має бути збалансованим або профіцитним. У фінансовій звітності за 2018 рік місто має дефіцит у розмірі 0,02 млн євро за попередні фінансові періоди на своєму балансі. євро. Очікується, що фінансова звітність за 2019 рік принесе прибуток у розмірі 2,9 млн євро. євро негативний. Дефіцит, накопичений у балансі муніципалітету, повинен бути покритий протягом максимум чотирьох років з початку року після затвердження фінансових звітів. У фінансовому плані муніципалітет повинен визначити конкретні заходи для покриття дефіциту протягом зазначеного періоду. Для цього розроблено програму адаптації.

Основні цифри бюджету:

Зростання податкових надходжень з бюджету-2020 оцінюється в +5,7%, або 2,2 млн. євро. Величина зростання зумовлена тим, що приріст податкових надходжень у 2019 році є від’ємним: – 1,2%, або -0,48 млн. євро.
Частки держави були розраховані на основі відомих факторів і попередніх розрахунків для кожного муніципалітету Асоціацією місцевих органів влади. Держчастки збільшаться з 2019 року на +7,4%, або на 2,0 млн. євро. Зростання в основному пов'язане з припиненням скорочення державних трансфертів. Зміна операційного прибутку порівняно з бюджетом на 2019 рік становить +0,8%, або 0,5 млн євро. євро.
18.11.2019 листопада 2020 року міська рада прийняла рішення щодо ставок податку на прибуток та податку на майно на 2020 рік. Ставки податку в 21,75 році: ставка податку на прибуток 21,50% (попередній рік 1,20%), загальна ставка податку на нерухоме майно 1,20% (0,45%), постійне місце проживання 0,45% (1,05%), інше місце проживання 1,05% (4,00%), незабудований будівельний майданчик 5,50% (3,10%) і електростанції 3,10% (XNUMX%).
Річний прибуток становить 3,3 млн євро. євро. Бухгалтерський прибуток від реалізації освітлювальної мережі враховано як надзвичайний дохід до бюджету. Результат за фінансовий рік +0,70 млн. євро.
Чисті інвестиції становлять 7,7 млн євро. євро. Оскільки річного прибутку недостатньо для фінансування інвестицій, сума кредиту збільшиться на 3,3 млн. євро, після чого кредит на душу населення становить бл. 4.660 євро.

Супутні матеріали:

Програма економічного балансування

На засіданні 17.12.2018 грудня 2019 року міська рада Канкаанпяя затвердила бюджет міста на XNUMX рік, у зв’язку з чим була визначена стійка фінансова програма. Процес підготовки стійкої фінансової програми був спланований керівництвом міста та представлений усім міським керівникам на інформаційній сесії для керівників, що відбулася в січні. Після цього робота продовжилась під керівництвом кураторів у різних підрозділах міста. До створення сталої економічної програми були залучені всі службовці міста, і ідеї заохочуються до відкритого представлення. Пропозиції щодо заходів, отримані від організації, були доповнені відгуками, зібраними від місцевих жителів.

Стала економічна програма була, як і було заплановано, обговорена міською радою Канкаанпяа на червневому засіданні. Тоді рада вирішила повернути фінансову програму на доопрацювання та залучити до роботи зовнішнього консультанта. Також було вирішено поширити роботу на всю групу міста, тобто під перевірку потрапило й КП «Основні послуги».

Міська рада вибрала Perlacon Oy для підготовки програми збалансування та керівної групи для процесу розслідування, до складу якої входили голови міської ради та ради, представники, призначені групами ради Зелених та Християнських демократів, представник групи Kankaanpää For the Benefit of, а також посадові особи: мер, директор з управління та управління кадрами та головний фінансовий директор. Всього в керівній групі було 19 осіб.

Підготовка програми економічного балансування прогресувала шляхом надання консультанту детальної початкової інформації про діяльність, послуги, витрати, кількість клієнтів і обсяги в усіх різних секторах. Робота також була підкріплена попереднім планом заходів, підготовленим навесні. Паралельно з міською балансовою роботою велися підготовчі роботи на PoSa, які очолював той же консультант.

Керівна група Програми економічного відновлення збиралася кілька разів у ході роботи. 30.10 жовтня також відбулося засідання міської ради. семінар ради, на якому йшлося про необхідність збалансування економіки. Крім того, це питання широко обговорювалося на власних заходах різних партійних груп. Представники персоналу також обговорили це питання на засіданнях комітету зі співпраці.

Perlacon Oy завершила пропозицію щодо можливих заходів фінансового балансування 15.11 листопада, після чого представники персоналу дали власну заяву щодо пропозиції. Після цього міська керівна група представила остаточну програму. Керівні групи міста та ПУ також разом обговорили свої програми. Відтоді ці заходи включено до бюджету міського голови на 2020 рік та пропозиції фінансового плану на 2021–2022 роки, які міськрада обговорила 2.12 грудня. Міська рада остаточно визначилася з програмою та супутніми заходами 16.12 грудня. на своєму засіданні.

Підсумовуючи, програма балансування включає наступне:

Основна мета програми – вивести економіку Канкаанпяя із зони кризи. Якби не було вжито жодних заходів, у 2022 році Kankaanpää опинився б у кризовому муніципальному провадженні після того, як протягом чотирьох років поспіль мав дефіцит. У євро мета програми балансування полягала в тому, щоб заощадити приблизно п’ять мільйонів євро.
Програма складається з різноманітних заходів щодо економії коштів та ефективності роботи в усій організації міста. Діяльність міста буде організована всередині більш ефективним чином, а міські ціни та тарифи будуть переглянуті за всіма напрямками.
Програма вирівнювання включає заходи, спрямовані на скорочення людино-років. Скорочення планується здійснити за рахунок виходу на пенсію та строкових контрактів, і на даному етапі місто не розглядає звільнення, неповний робочий день або звільнення. Проте заходи в рамках програми вирівнювання можуть спричинити зміни в організації роботи, посадових інструкціях та умовах найму.
У сфері освіти міста економію шукають, наприклад, шляхом стандартизації часу початку навчання в школах і збільшення щільності мережі дитячих садків пропорційно зменшенню кількості дітей. Керівна група не вирішила включити до програми реформу шкільної мережі, яка була в пропозиції консультантів.
Найбільше одноразове збільшення доходу – це продаж мережі вуличного освітлення Vatajankosken Sähkö Oy. Місто підписує угоду про обслуговування з Vatajankoski.
Програма балансування також передбачає підвищення податку на 0,25 п.п., рішення про яке міська рада ухвалила 18.11 листопада. на їх зустрічі.
Окрім міського розслідування, слідчі роботи також проводило комунальне підприємство базових послуг «ПоСа». При цьому можна заощадити приблизно 3,2 мільйона євро. На Kankaanpää припадає приблизно 70% цього.

Супутні матеріали:

Ліцензія:

Міка Хатанпяя, мер міста Канкаанпяя

044 577 2210, [email protected]

Пекка Лайхо, фінансовий директор міста Канкаанпяя

044 577 2241, [email protected]